| 2025 Yılı Anketler |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
Sosyal faaliyetlerin finansmanını saÄŸlamak amacıyla, personelin gönüllü katkılarıyla oluÅŸturulan fon uygulamaya alınmıştır. |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
Personel doÄŸum günleri kutlanmaya baÅŸlandı. Kutlama için her personele kutlama kartı hazırlanarak doÄŸum günlerinde gönderilmeye baÅŸlandı.
|
| 2025 Yılı Raporlar |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Dış PaydaÅŸ /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Muhasebat kontrolörü raporuna istinaden, küçük tutarlı toplam 257,20 TL tutarındaki 325 adet emanet kaydı gelir kaydedilerek hesaplardan çıkarıldı.
|
| Dış PaydaÅŸ /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Stratejik Plan Bilgi Sisteminde Birim Konsolide Risk Raporu giriÅŸ iÅŸlemlerinde birimlerden gelen talep üzerine riskle performans göstergesi eÅŸleÅŸmesi zorunluluÄŸu kaldırılarak isteÄŸe baÄŸlı hale getirilmiÅŸtir.
|
| Dış PaydaÅŸ /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Muhasebat Kontrolörü Raporuna istinaden Avans iade tutarlarının doÄŸrudan proje hesabına aktarılması ve nakit avans iadelerinin direkt avans hesabından düÅŸülmesi kalan tutara avans kapatma evrakının 104-162 yapılması saÄŸlandı.
|
| Dış PaydaÅŸ /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Muhasebat Kontrolörü Raporuna istinaden, denetim kayıtlarının tutulması amacıyla denetim defteri hazırlandı.
|
| Dış PaydaÅŸ /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Muhasebat Kontrolörü Raporuna istinaden, gider yerine varlık hesabına kayıt edilen tutarlara iliÅŸkin düzeltme kayıtları yapıldı. |
| Dış PaydaÅŸ /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Muhasebat Kontrolörü Raporuna istinaden Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin uzun süre görevde kalması sebebiyle deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Tahsilatların mevzuata uygun sürede hesaba yatırılması saÄŸlandı. 11.809 TL Kurumumuz banka hesabına yatırtıldı.Muhasebe Yetkilisi mutemedi Post Hesabı aktifleÅŸtirildi. |
| 2024 Yılı Mevzuat |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Mevzuat DeÄŸiÅŸikliÄŸi |
|
05.03.2025 tarihinde yayımlanan Ä°ç Kontrol YönetmeliÄŸi gereÄŸi Birim Risk Kontrol Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Ä°zlenmesine Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar hazırlanarak yayımlanmıştır. |
| Mevzuat DeÄŸiÅŸikliÄŸi |
|
2026 yılında yürürlüÄŸe girecek iç kontrol düzenlemeleri kapsamında, birimlere rehberlik etmek ve uygulama birliÄŸini saÄŸlamak amacıyla Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi hazırlanmıştır. |
| Mevzuat DeÄŸiÅŸikliÄŸi |
|
05.03.2025 tarihinde yayımlanan Kamu Ön Mali Kontrol YönetmeliÄŸi gereÄŸi, Ön Mali Kontrol Ä°hale Süreci Dizi Pusulası (SözleÅŸme AÅŸamaları ve Onay Belgesi) hazırlanarak yayımlanmıştır. |
| Mevzuat DeÄŸiÅŸikliÄŸi |
|
05.03.2025 tarihinde yayımlanan Ä°ç Kontrol YönetmeliÄŸi gereÄŸi Birim Kamu Ä°ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Ä°zlenmesine Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar hazırlanarak yayımlanmıştır. |
| Mevzuat DeÄŸiÅŸikliÄŸi |
|
05.03.2025 tarihinde yayımlanan Kamu Ön Mali Kontrol YönetmeliÄŸi gereÄŸi, Üniversitemiz harcama birimlerinde yapılacak mali kontrollerde ödeme emri belgesine eklenmesi gereken ön mali kontrol listeleri hazırlanarak yayımlanmıştır. |
| Mevzuat DeÄŸiÅŸikliÄŸi |
|
05.03.2025 tarihinde yayımlanan Kamu Ön Mali Kontrol YönetmeliÄŸi gereÄŸi, SGDB Ön Mali Kontrol Listeleri hazırlanarak yayımlanmıştır. |
| Mevzuat DeÄŸiÅŸikliÄŸi |
|
Birim Faaliyet Raporu Rehberi (Ä°dari ve Akademik) güncellenmiÅŸtir. (Ä°ç Kontrol YönetmeliÄŸiyle deÄŸiÅŸen Ä°ç Kontrol Güvence Beyanı) |
| 2025 Yılı Toplantı |
| Toplantılar |
|
Ä°ÅžKUR Gençlik Programı Kapsamında üniversitemizde çalışan öÄŸrencilerin ücret ve sigorta ödemelerine iliÅŸkin süreçlerin iÅŸleyiÅŸi konusunda Ä°ÅžKUR, Harcama Birimleri ve BaÅŸkanlığımız arasında gerçekleÅŸtirilen toplantı sonucu her harcama birimi adına ayrı ayrı ödeme hesabı açılması kararlaÅŸtırılmıştır. |
| Toplantılar |
|
2026 yılında yürürlüÄŸe girecek iç kontrol düzenlemeleri kapsamında uygulamaya alınacak birimlerden alınan geri bildirimler doÄŸrultusunda, birimlerin hazırlık süreçlerini standartlaÅŸtırmak ve uygulama birliÄŸini saÄŸlamak amacıyla Birim Ä°ç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Rehberi hazırlanmıştır. |
| Birim Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
BaÅŸkanlığımız nezdindeki geliÅŸmeleri, rapor ve mali mevzuat konusundaki düzenlemeleri paylaÅŸmak amacıyla "ktusgdb" instagram hesabı açıldı. |
| Danışma Kurulu Toplantısı |
|
Ä°ç Kontrol Ä°zleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Güncellendi. |
| 2025 Yılı Diğer |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Mevzuat GereÄŸi Yapılan Güncelleme |
|
BaÅŸkanlığımız web sayfası Ä°ç Kontrol ve Kalite sekmeleri güncellenmiÅŸtir. |
| Katılım Artırıcı Geri Bildirim |
|
Ä°ç PaydaÅŸ Memnuniyet Anketine Ä°nstagram hesabımızla ilgili soru eklenmiÅŸtir. |
| Kurum içi bilgilendirme eÄŸitimi |
|
Başkanlığımız web sayfasına KVKK Metni eklenmiştir. |
| Sözlü Geri Bildirim |
|
Muhasebat kontrolörü sözlü bildirimi üzerine, Üniversitemiz mevcut banka hesaplarının dökümü yapılarak, kullanılmayan banka hesapları kapatılmıştır.
|
| Sözlü Geri Bildirim |
|
Çay ocağına mini mutfak ÅŸofbeni alındı. |
| Sözlü Geri Bildirim |
|
Taşınır Kayıt Yetkilisi görevlendirmelerine iliÅŸkin alınan bildirimler sonucunda, Harcama Birimlerine Kefaletli Görevlendirme hakkında yazı gönderilerek iyileÅŸtirme yapılmıştır. |
| Sözlü Geri Bildirim |
|
Başkanlığımız personel memnuniyetini arttırmak amacıyla kahve makinesi alındı |
| 2024 Yılı Anketler |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Başkanlığımıza gelen anketler ve Başkanlığımızca yapılan anketler |
|
Gelen ve yaptığımız anketler neticesinde üniversitemiz birimlerinin anket düzenleme konusunda eÄŸitim ihtiyacı tespit edilmiÅŸ, Memur Akademisinden yapılan talep neticesinde 3 nolu eÄŸitim paketine Ölcek GeliÅŸtirme Veri Analizi EÄŸitimi eklenmiÅŸtir. |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
1-BaÅŸkanlığımız kalite komisyonunda çalışmak isteyen bir personel komisyon üyesi olarak görevlendirildi.
2-Personel Memnuniyet Anketi ve Ä°ç PaydaÅŸ Memnuniyet Anketi Soru Sayısı Azaltılmış, Katılımcı sayısı arttırılmıştır.
3-Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için 2024 Stratejik Plan Eylem Planına sosyal etkinliklerin artırılmasına yönelik faaliyet eklenmiÅŸ 10 Adet etkinlik gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir.
|
| TÜBÄ°TAK Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri Anketi |
|
1-TÜBÄ°TAK Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi yayımlandı.
2-"Projeye Başlarken Yol Haritası" İnfografiği yayımlandı. |
| 2024 Yılı Raporlar |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| KAP Geri Bildirim Türü |
|
Süreç Yönetim Rehberi Hazırlandı.
|
| Sözlü Geri Bildirim/Birim Konsolide Risk Raporları |
|
Stratejik Plan Bilgi Sisteminde Birim Konsolide Risk Raporu giriÅŸ iÅŸlemlerinde birimlerden gelen talep üzerine riskle performans göstergesi eÅŸleÅŸmesi zorunluluÄŸu kaldırılarak isteÄŸe baÄŸlı hale getirilmiÅŸtir.
|
| Birim Faaliyet Raporları |
|
Birim Faaliyet Raporları incelenmiÅŸ hatalı raporların düzeltilmesi için ilgili birimler bilgilendirilmiÅŸtir. 2024 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri güncellenmiÅŸtir.
|
| Sayıştay Denetim Raporu |
|
1-Trabzon Üniversitesi Taşınmaz Kayıtlarının üniversitemiz muhasebe kayıtlarından düÅŸme kaydı yapıldı.
2-Üniversitemiz adına tecsilli patentler muhasebe kayıtlarına alındı.
3-Sayıştay Denetimi sonucu üniversitemiz personellerinden yersiz aile ve çocuk yardımı alanların tespit edilerek kamu zararı önlenmiÅŸtir.
4-Sayıştay denetimi sonucunda tespit edilen üniversitemiz birimlerinde kayıtlı hurda demirbaÅŸların satış iÅŸlemleri yapılmak üzere merkez hurda ambarına teslimi saÄŸlanmıştır.Üniversitemiz birimlerinin taşınır kayıtlarında hurda niteliÄŸindeki demirbaÅŸ malzemelerin üniversitemiz hurdalığına teslimi saÄŸlanmış, ?.. Tutarında hurda demirbaÅŸ malzeme satılılarak gelir kaydı yapılmıştır.
5- Muhasebe kayıtlarında önceki yıllara ait nakit teminat ve teminat mektuplarının mahiyeti incelenerek, iadesi gerekenlerin iade iÅŸlemi yapılmış, süresi dolanlar bütçeye gelir kaydedilmiÅŸtir.
|
| BÄ°DR Geri Bildirim Raporu |
|
1-Kalite ölçütlerinden engelsiz birim ölçütüne katkı saÄŸlamak amacıyla üniversitemiz engelli birimi yararına kermes düzenlenmiÅŸitir.
2-Sürdürülebilirlik hedefleri web sayfasında slider olarak yayımlandı.
|
| 2024 Yılı Mevzuat |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi |
|
1-Tassarruf Genelgesi kapsamında yürütülen faaliyetlere iliÅŸkin Tassarruf Tedbirleri Faaliyet Raporu Klavuzu hazırlanarak birimlere gönderilmiÅŸtir.
2- Üniversitemiz Tasarruf Tedbirleri Raporunda belirtilen bütçe kalemlerinde tasarruf yapıldı. |
| 2024 Yılı Toplantı |
| Toplantı/Eğitim |
|
Üniversitemiz 2025-2027 Bütçe hazırlıkları kapsamında Bütçe teklif fiÅŸleri, bütçe formları ve gider tablolarının doldurulmasında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yapılarak, Harcama Birimleri Bütçe Planlaması iyileÅŸtirilmiÅŸtir. |
| Ä°ç Kontrol Ä°zleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı |
|
Stratejik Plan Bilgi Sistemine Risk Yönetim Modülü Eklendi. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
BaÅŸkanlığımız personelinin farkındalığını arttırmak için PUKO infografiÄŸi hazırlandı. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
2024 Sayıştay Denetimi için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması koordinasyon saÄŸlandı. Gerekli bilgi ve belge hazırlıkları için görev dağılımı yapıldı. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
1-Üniversitemiz misyon-vizyonu ve BaÅŸkanlığımız misyon-vizyonu ile politikaları farkındalığı arttırmak amacıyla mail olarak gönderildi.
2-Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planı Amaç ve Hedefleri DoÄŸrultusunda BaÅŸkanlığımız Amaç ve Hedefleri güncellenerek yayımlanmıştır.
|
| Ä°dari Birimler ve Dış Ä°liÅŸkiler KoordinatörlüÄŸü Toplantısı |
|
Üniversitemiz THE, QS Sıralamalarına baÅŸvuru için gerekli verilerin toplanması için görev dağılımı yapılmış veriler toplanmıştır. |
| 2024 Yılı Diğer |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Ödenek Talep yazısı |
|
1- Daha önce merkez bütçeye konulan kütüphane temizlik ödeneÄŸi, kütüphane daire baÅŸkanlığı bütçesine koyulmuÅŸtur.
2-Yayın Alımı ödemeleri döviz cinsinden yapıldığından kur farklarından etkilenmemesi için normalde 12 aya dağıtılan ödenekler SBB ile yapılan görüÅŸülerek ilk iki aya konulmuÅŸtur.
3 Merkezi AraÅŸtırma Laboratuvarı projesine cihaz bakım onarım ödeneÄŸi konulmuÅŸtur. |
| 2024 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1) 3. maddesinde Personel Giderleri ve SGK Devlet Prim Giderleri Ödenek üstü ödenemeyeceÄŸi belirtilmektedir. |
|
Harcama Birimlerine konu hakkında eÄŸitim verilmiÅŸ ve ödemelerde geçikmeye yol açmamak için ödenek üstü takip tablosu hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmıştır. |
| Kurum Kalite Komisyonu BİDR Hazırlama Eğitimi |
|
Kalite Ölçütleri PUKO 24 dokümanı hazırlandı. |
| Sözlü Bildirim |
|
Web sayfasına DOKÜMAN sekmesi eklenerek rapor ve rehberlere hızlı eriÅŸim saÄŸlanmıştır.
|
| Görevde Yükselme Sınav Sonucu |
|
Daire BaÅŸkanlığımız Personellerinden iki kiÅŸi ÅŸube müdürlüÄŸüne atandı. (1 kiÅŸi hastane müdür yardımcısı olarak atandı) |
| Sözlü Bildirim-Mail |
|
Stratejik Plan Bilgi Sistemine GiriÅŸi yapılan kurum dışı proje bilgileri ve patent bilgileri düzeltme saÄŸlandı. |
| 2023 YILI ANKETLER |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Ä°ç Kontrol Sistemi DeÄŸerlendirme Anketi |
|
Anket sonucunda Ä°ç Kontrol Sistemi DeÄŸerlendirme Raporu hazırlanmış ve Ä°ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı güncellenerek Ä°ç Kontrol Ä°zleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmuÅŸtur. |
| Ä°ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Taslağı) için üniversitemiz birimlerinden görüÅŸ sorulmuÅŸtur |
|
Alınan geri bildirimler deÄŸerlendirilmek üzere Ä°ç Kontrol Ä°zleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmuÅŸtur. |
| Başkanlığımıza gelen anketler ve Başkanlığımızca yapılan anketler |
|
Gelen ve yaptığımız anketler neticesinde üniversitemiz birimlerinin anket düzenleme konusunda eÄŸitim ihtiyacı tespit edilmiÅŸ, Memur Akademisinden yapılan talep neticesinde 3 nolu eÄŸitim paketine Anketimi Hazırlıyor ve Yorumluyorum, KTÜ Web Yönetim Sisteminde Anket OluÅŸturma ve Veri Toplama EÄŸitimi eklenmiÅŸtir. |
| Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri memnuniyet anketi yapılmıştır. |
|
Alınan geri bildirimler sonucunda TÜBÄ°TAK Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi güncelleme çalışmaları devam etmektedir. |
| 2023 YILI RAPORLAR |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Birim Faaliyet Raporları |
|
Birim Faaliyet Raporları incelenmiÅŸ hatalı raporların düzeltilmesi için ilgili birimler bilgilendirilmiÅŸtir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri güncellenmiÅŸtir. |
| Birim Konsolide Risk Raporları |
|
Gönderilen Konsolide Risk Raporları Åžekil yönünden incelenerek hatalı konular EBYS sisteminden not olarak ve mail olarak geri dönüÅŸ yapılmış, düzeltme istenmiÅŸtir. EÄŸitim videoları sayfamızda paylaşılmıştır. EÄŸitim Videosu |
| 2023 YILI MEVZUAT |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yayımlanan Ä°ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar |
|
Bakanlıkça yayımlanan mevzuat deÄŸiÅŸikliÄŸine uygun olarak Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Ä°ÅŸlemleri Yönergesi güncellenmiÅŸtir. |
| Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınmasına iliÅŸkin Muhasebat Genel MüdürlüÄŸü TebliÄŸi |
|
Ä°lgili TebliÄŸ harcama birimlerine duyurularak gerekli bilgilendirmeler yapılmış formlar gönderilmiÅŸtir. |
| EBYS den Gelen Yazı (Kurumsal GeliÅŸim ve Planlama KoordinatörlüÄŸünce gönderilen AraÅŸtırma Üniversitelerinden Neler Bekleniyor) |
|
BaÅŸkanlığımızca TÜBÄ°TAK Projeleri Kurum Hissesi Harcamalarına Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır. |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı (E-92447149-710.99-2352744) Emanet İşlemlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınıp, harcama birimleri tarafından yapılmasıyla ilgili yazı gelmiştir. (Harcama birimlerinden geri bildirim alınmıştır) |
|
Hazine ve Maliye Bakanlığının yazımıza olumsuz görüÅŸ bildirse de 25.08.2023 tarihli ve E-92447149-710.99-2423731 sayılı yazısıyla emanet iÅŸlemlerini revize ettiÄŸini açıklamıştır. |
| 2023 YILI BÄ°LGÄ° YÖNETÄ°M SÄ°STEMLERÄ° |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| BKMYBS üzerinden hatalı ödeme emirleri raporu |
|
Hatalı ödeme emirleri raporu ve hata konuları deÄŸerlendirilmiÅŸ, harcama birimlerine "DoÄŸrudan Temin Satın Alma Süreci Kontrol Formu" hazırlanarak gönderilmiÅŸtir. |
| Ödenek Talep yazısı |
|
Ödenek taleplerini düzenlemek için Ödenek Talep Formu oluÅŸturularak harcama birimlerine gönderilmiÅŸtir. |
| 2023 YILI TOPLANTI |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Üniversitemiz yönetimiyle yapılan toplantılar |
|
AB Projeleri tahakkuk iÅŸlemlerinin yürütülmesi için, Teknoloji Transferi UYGAR Merkezi altında AB Projeleri tahakkuk birimi kurulmasına destek olunarak gerekli eÄŸitimler verilmiÅŸtir. |
| Risk Belirleme Komisyonu Toplantısı (Alt faaliyet düzeyi risklerimizden banka hesaplarına yatan paraların mahiyetinin tespit edilememesi) |
|
Üniversitemiz birimlerine internet bankacılığı yoluyla üniversitemiz hesaplarına para yatırılması sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar konusunda bilgilendirme yazısı gönderilmiÅŸtir. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
BaÅŸkanlımız Ä°ç Kontrol ve Kalite Komisyonu Görev Tanımı güncellenmiÅŸtir. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
BaÅŸkanlımız GiriÅŸine Ä°ç Kontrol ve Kalite Panosu asılmıştır. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
BaÅŸkanlımız bilgi ve iletiÅŸimine katkı saÄŸlamak amacıyla QR kodu oluÅŸturularak idari bina giriÅŸi ve baÅŸkanlımız iç kontrol ve kalite panosuna asılmıştır. |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için 2024-2028 Stratejik Plan eylem planına, sosyal etkinliklerin arttırlmasına yönelik faaliyet eklenmiÅŸ ve uygulanmaya baÅŸlanmıştır. |
| 2023 YILI DÄ°ÄžER |
| Geri Bildirim Türü |
|
Ä°yileÅŸtirme |
| Muhasebat Kontrolörü Raporu |
|
Mali Uygulamalar Bakımından (24 adet), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iÅŸbirliÄŸi halinde çözüme kavuÅŸturulması gereken (3 adet), Ä°darenin bazı mali rasyolarının analizi baÅŸlıklarında tespitler yapılarak rapor düzenlenmiÅŸtir. Söz konusu tespitlere iliÅŸkin muhasebe düzeltme kayıtları yapılmıştır. |
| Sayıştay Raporu |
|
2021 Yılı Sayıştay Denetim Bulgularına Ä°stinaden muhasebe düzeltme kayıtları yapılmıştır. |
Kontrol Faaliyetlerimiz
|
