| 2025 Yılı Anketler |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
Sosyal faaliyetlerin finansmanını sağlamak amacıyla, personelin gönüllü katkılarıyla oluşturulan fon uygulamaya alınmıştır. |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
Personel doğum günleri kutlanmaya başlandı. Kutlama için her personele kutlama kartı hazırlanarak doğum günlerinde gönderilmeye başlandı.
|
| 2025 Yılı Raporlar |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Dış Paydaş /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Muhasebat kontrolörü raporuna istinaden, küçük tutarlı toplam 257,20 TL tutarındaki 325 adet emanet kaydı gelir kaydedilerek hesaplardan çıkarıldı.
|
| Dış Paydaş /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Stratejik Plan Bilgi Sisteminde Birim Konsolide Risk Raporu giriş işlemlerinde birimlerden gelen talep üzerine riskle performans göstergesi eşleşmesi zorunluluğu kaldırılarak isteğe bağlı hale getirilmiştir.
|
| Dış Paydaş /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Muhasebat Kontrolörü Raporuna istinaden Avans iade tutarlarının doğrudan proje hesabına aktarılması ve nakit avans iadelerinin direkt avans hesabından düşülmesi kalan tutara avans kapatma evrakının 104-162 yapılması sağlandı.
|
| Dış Paydaş /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Muhasebat Kontrolörü Raporuna istinaden, denetim kayıtlarının tutulması amacıyla denetim defteri hazırlandı.
|
| Dış Paydaş /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Muhasebat Kontrolörü Raporuna istinaden, gider yerine varlık hesabına kayıt edilen tutarlara ilişkin düzeltme kayıtları yapıldı. |
| Dış Paydaş /Muhasebat Kontrolör Raporu |
|
Muhasebat Kontrolörü Raporuna istinaden Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin uzun süre görevde kalması sebebiyle değişikliğe gidildi. Tahsilatların mevzuata uygun sürede hesaba yatırılması sağlandı. 11.809 TL Kurumumuz banka hesabına yatırtıldı.Muhasebe Yetkilisi mutemedi Post Hesabı aktifleştirildi. |
| 2024 Yılı Mevzuat |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Mevzuat Değişikliği |
|
05.03.2025 tarihinde yayımlanan İç Kontrol Yönetmeliği gereği Birim Risk Kontrol Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanarak yayımlanmıştır. |
| Mevzuat Değişikliği |
|
2026 yılında yürürlüğe girecek iç kontrol düzenlemeleri kapsamında, birimlere rehberlik etmek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi hazırlanmıştır. |
| Mevzuat Değişikliği |
|
05.03.2025 tarihinde yayımlanan Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği gereği, Ön Mali Kontrol İhale Süreci Dizi Pusulası (Sözleşme Aşamaları ve Onay Belgesi) hazırlanarak yayımlanmıştır. |
| Mevzuat Değişikliği |
|
05.03.2025 tarihinde yayımlanan İç Kontrol Yönetmeliği gereği Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanarak yayımlanmıştır. |
| Mevzuat Değişikliği |
|
05.03.2025 tarihinde yayımlanan Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği gereği, Üniversitemiz harcama birimlerinde yapılacak mali kontrollerde ödeme emri belgesine eklenmesi gereken ön mali kontrol listeleri hazırlanarak yayımlanmıştır. |
| Mevzuat Değişikliği |
|
05.03.2025 tarihinde yayımlanan Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği gereği, SGDB Ön Mali Kontrol Listeleri hazırlanarak yayımlanmıştır. |
| Mevzuat Değişikliği |
|
Birim Faaliyet Raporu Rehberi (İdari ve Akademik) güncellenmiştir. (İç Kontrol Yönetmeliğiyle değişen İç Kontrol Güvence Beyanı) |
| 2025 Yılı Toplantı |
| Toplantılar |
|
İŞKUR Gençlik Programı Kapsamında üniversitemizde çalışan öğrencilerin ücret ve sigorta ödemelerine ilişkin süreçlerin işleyişi konusunda İŞKUR, Harcama Birimleri ve Başkanlığımız arasında gerçekleştirilen toplantı sonucu her harcama birimi adına ayrı ayrı ödeme hesabı açılması kararlaştırılmıştır. |
| Toplantılar |
|
2026 yılında yürürlüğe girecek iç kontrol düzenlemeleri kapsamında uygulamaya alınacak birimlerden alınan geri bildirimler doğrultusunda, birimlerin hazırlık süreçlerini standartlaştırmak ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla Birim İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Rehberi hazırlanmıştır. |
| Birim Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlığımız nezdindeki gelişmeleri, rapor ve mali mevzuat konusundaki düzenlemeleri paylaşmak amacıyla "ktusgdb" instagram hesabı açıldı. |
| Danışma Kurulu Toplantısı |
|
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Güncellendi. |
| 2025 Yılı Diğer |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Mevzuat Gereği Yapılan Güncelleme |
|
Başkanlığımız web sayfası İç Kontrol ve Kalite sekmeleri güncellenmiştir. |
| Katılım Artırıcı Geri Bildirim |
|
İç Paydaş Memnuniyet Anketine İnstagram hesabımızla ilgili soru eklenmiştir. |
| Kurum içi bilgilendirme eğitimi |
|
Başkanlığımız web sayfasına KVKK Metni eklenmiştir. |
| Sözlü Geri Bildirim |
|
Muhasebat kontrolörü sözlü bildirimi üzerine, Üniversitemiz mevcut banka hesaplarının dökümü yapılarak, kullanılmayan banka hesapları kapatılmıştır.
|
| Sözlü Geri Bildirim |
|
Çay ocağına mini mutfak şofbeni alındı. |
| Sözlü Geri Bildirim |
|
Taşınır Kayıt Yetkilisi görevlendirmelerine ilişkin alınan bildirimler sonucunda, Harcama Birimlerine Kefaletli Görevlendirme hakkında yazı gönderilerek iyileştirme yapılmıştır. |
| Sözlü Geri Bildirim |
|
Başkanlığımız personel memnuniyetini arttırmak amacıyla kahve makinesi alındı |
| 2024 Yılı Anketler |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Başkanlığımıza gelen anketler ve Başkanlığımızca yapılan anketler |
|
Gelen ve yaptığımız anketler neticesinde üniversitemiz birimlerinin anket düzenleme konusunda eğitim ihtiyacı tespit edilmiş, Memur Akademisinden yapılan talep neticesinde 3 nolu eğitim paketine Ölcek Geliştirme Veri Analizi Eğitimi eklenmiştir. |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
1-Başkanlığımız kalite komisyonunda çalışmak isteyen bir personel komisyon üyesi olarak görevlendirildi.
2-Personel Memnuniyet Anketi ve İç Paydaş Memnuniyet Anketi Soru Sayısı Azaltılmış, Katılımcı sayısı arttırılmıştır.
3-Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için 2024 Stratejik Plan Eylem Planına sosyal etkinliklerin artırılmasına yönelik faaliyet eklenmiş 10 Adet etkinlik gerçekleştirilmiştir.
|
| TÜBİTAK Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri Anketi |
|
1-TÜBİTAK Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi yayımlandı.
2-"Projeye Başlarken Yol Haritası" İnfografiği yayımlandı. |
| 2024 Yılı Raporlar |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| KAP Geri Bildirim Türü |
|
Süreç Yönetim Rehberi Hazırlandı.
|
| Sözlü Geri Bildirim/Birim Konsolide Risk Raporları |
|
Stratejik Plan Bilgi Sisteminde Birim Konsolide Risk Raporu giriş işlemlerinde birimlerden gelen talep üzerine riskle performans göstergesi eşleşmesi zorunluluğu kaldırılarak isteğe bağlı hale getirilmiştir.
|
| Birim Faaliyet Raporları |
|
Birim Faaliyet Raporları incelenmiş hatalı raporların düzeltilmesi için ilgili birimler bilgilendirilmiştir. 2024 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri güncellenmiştir.
|
| Sayıştay Denetim Raporu |
|
1-Trabzon Üniversitesi Taşınmaz Kayıtlarının üniversitemiz muhasebe kayıtlarından düşme kaydı yapıldı.
2-Üniversitemiz adına tecsilli patentler muhasebe kayıtlarına alındı.
3-Sayıştay Denetimi sonucu üniversitemiz personellerinden yersiz aile ve çocuk yardımı alanların tespit edilerek kamu zararı önlenmiştir.
4-Sayıştay denetimi sonucunda tespit edilen üniversitemiz birimlerinde kayıtlı hurda demirbaşların satış işlemleri yapılmak üzere merkez hurda ambarına teslimi sağlanmıştır.Üniversitemiz birimlerinin taşınır kayıtlarında hurda niteliğindeki demirbaş malzemelerin üniversitemiz hurdalığına teslimi sağlanmış, ?.. Tutarında hurda demirbaş malzeme satılılarak gelir kaydı yapılmıştır.
5- Muhasebe kayıtlarında önceki yıllara ait nakit teminat ve teminat mektuplarının mahiyeti incelenerek, iadesi gerekenlerin iade işlemi yapılmış, süresi dolanlar bütçeye gelir kaydedilmiştir.
|
| BİDR Geri Bildirim Raporu |
|
1-Kalite ölçütlerinden engelsiz birim ölçütüne katkı sağlamak amacıyla üniversitemiz engelli birimi yararına kermes düzenlenmişitir.
2-Sürdürülebilirlik hedefleri web sayfasında slider olarak yayımlandı.
|
| 2024 Yılı Mevzuat |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi |
|
1-Tassarruf Genelgesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin Tassarruf Tedbirleri Faaliyet Raporu Klavuzu hazırlanarak birimlere gönderilmiştir.
2- Üniversitemiz Tasarruf Tedbirleri Raporunda belirtilen bütçe kalemlerinde tasarruf yapıldı. |
| 2024 Yılı Toplantı |
| Toplantı/Eğitim |
|
Üniversitemiz 2025-2027 Bütçe hazırlıkları kapsamında Bütçe teklif fişleri, bütçe formları ve gider tablolarının doldurulmasında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yapılarak, Harcama Birimleri Bütçe Planlaması iyileştirilmiştir. |
| İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı |
|
Stratejik Plan Bilgi Sistemine Risk Yönetim Modülü Eklendi. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlığımız personelinin farkındalığını arttırmak için PUKO infografiği hazırlandı. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
2024 Sayıştay Denetimi için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması koordinasyon sağlandı. Gerekli bilgi ve belge hazırlıkları için görev dağılımı yapıldı. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
1-Üniversitemiz misyon-vizyonu ve Başkanlığımız misyon-vizyonu ile politikaları farkındalığı arttırmak amacıyla mail olarak gönderildi.
2-Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planı Amaç ve Hedefleri Doğrultusunda Başkanlığımız Amaç ve Hedefleri güncellenerek yayımlanmıştır.
|
| İdari Birimler ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Toplantısı |
|
Üniversitemiz THE, QS Sıralamalarına başvuru için gerekli verilerin toplanması için görev dağılımı yapılmış veriler toplanmıştır. |
| 2024 Yılı Diğer |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Ödenek Talep yazısı |
|
1- Daha önce merkez bütçeye konulan kütüphane temizlik ödeneği, kütüphane daire başkanlığı bütçesine koyulmuştur.
2-Yayın Alımı ödemeleri döviz cinsinden yapıldığından kur farklarından etkilenmemesi için normalde 12 aya dağıtılan ödenekler SBB ile yapılan görüşülerek ilk iki aya konulmuştur.
3 Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesine cihaz bakım onarım ödeneği konulmuştur. |
| 2024 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1) 3. maddesinde Personel Giderleri ve SGK Devlet Prim Giderleri Ödenek üstü ödenemeyeceği belirtilmektedir. |
|
Harcama Birimlerine konu hakkında eğitim verilmiş ve ödemelerde geçikmeye yol açmamak için ödenek üstü takip tablosu hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmıştır. |
| Kurum Kalite Komisyonu BİDR Hazırlama Eğitimi |
|
Kalite Ölçütleri PUKO 24 dokümanı hazırlandı. |
| Sözlü Bildirim |
|
Web sayfasına DOKÜMAN sekmesi eklenerek rapor ve rehberlere hızlı erişim sağlanmıştır.
|
| Görevde Yükselme Sınav Sonucu |
|
Daire Başkanlığımız Personellerinden iki kişi şube müdürlüğüne atandı. (1 kişi hastane müdür yardımcısı olarak atandı) |
| Sözlü Bildirim-Mail |
|
Stratejik Plan Bilgi Sistemine Girişi yapılan kurum dışı proje bilgileri ve patent bilgileri düzeltme sağlandı. |
| 2023 YILI ANKETLER |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi |
|
Anket sonucunda İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı güncellenerek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmuştur. |
| İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Taslağı) için üniversitemiz birimlerinden görüş sorulmuştur |
|
Alınan geri bildirimler değerlendirilmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmuştur. |
| Başkanlığımıza gelen anketler ve Başkanlığımızca yapılan anketler |
|
Gelen ve yaptığımız anketler neticesinde üniversitemiz birimlerinin anket düzenleme konusunda eğitim ihtiyacı tespit edilmiş, Memur Akademisinden yapılan talep neticesinde 3 nolu eğitim paketine Anketimi Hazırlıyor ve Yorumluyorum, KTÜ Web Yönetim Sisteminde Anket Oluşturma ve Veri Toplama Eğitimi eklenmiştir. |
| Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri memnuniyet anketi yapılmıştır. |
|
Alınan geri bildirimler sonucunda TÜBİTAK Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi güncelleme çalışmaları devam etmektedir. |
| 2023 YILI RAPORLAR |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Birim Faaliyet Raporları |
|
Birim Faaliyet Raporları incelenmiş hatalı raporların düzeltilmesi için ilgili birimler bilgilendirilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri güncellenmiştir. |
| Birim Konsolide Risk Raporları |
|
Gönderilen Konsolide Risk Raporları Şekil yönünden incelenerek hatalı konular EBYS sisteminden not olarak ve mail olarak geri dönüş yapılmış, düzeltme istenmiştir. Eğitim videoları sayfamızda paylaşılmıştır. Eğitim Videosu |
| 2023 YILI MEVZUAT |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar |
|
Bakanlıkça yayımlanan mevzuat değişikliğine uygun olarak Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi güncellenmiştir. |
| Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınmasına ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği |
|
İlgili Tebliğ harcama birimlerine duyurularak gerekli bilgilendirmeler yapılmış formlar gönderilmiştir. |
| EBYS den Gelen Yazı (Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğünce gönderilen Araştırma Üniversitelerinden Neler Bekleniyor) |
|
Başkanlığımızca TÜBİTAK Projeleri Kurum Hissesi Harcamalarına İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır. |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı (E-92447149-710.99-2352744) Emanet İşlemlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınıp, harcama birimleri tarafından yapılmasıyla ilgili yazı gelmiştir. (Harcama birimlerinden geri bildirim alınmıştır) |
|
Hazine ve Maliye Bakanlığının yazımıza olumsuz görüş bildirse de 25.08.2023 tarihli ve E-92447149-710.99-2423731 sayılı yazısıyla emanet işlemlerini revize ettiğini açıklamıştır. |
| 2023 YILI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| BKMYBS üzerinden hatalı ödeme emirleri raporu |
|
Hatalı ödeme emirleri raporu ve hata konuları değerlendirilmiş, harcama birimlerine "Doğrudan Temin Satın Alma Süreci Kontrol Formu" hazırlanarak gönderilmiştir. |
| Ödenek Talep yazısı |
|
Ödenek taleplerini düzenlemek için Ödenek Talep Formu oluşturularak harcama birimlerine gönderilmiştir. |
| 2023 YILI TOPLANTI |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Üniversitemiz yönetimiyle yapılan toplantılar |
|
AB Projeleri tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi için, Teknoloji Transferi UYGAR Merkezi altında AB Projeleri tahakkuk birimi kurulmasına destek olunarak gerekli eğitimler verilmiştir. |
| Risk Belirleme Komisyonu Toplantısı (Alt faaliyet düzeyi risklerimizden banka hesaplarına yatan paraların mahiyetinin tespit edilememesi) |
|
Üniversitemiz birimlerine internet bankacılığı yoluyla üniversitemiz hesaplarına para yatırılması sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar konusunda bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlımız İç Kontrol ve Kalite Komisyonu Görev Tanımı güncellenmiştir. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlımız Girişine İç Kontrol ve Kalite Panosu asılmıştır. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlımız bilgi ve iletişimine katkı sağlamak amacıyla QR kodu oluşturularak idari bina girişi ve başkanlımız iç kontrol ve kalite panosuna asılmıştır. |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için 2024-2028 Stratejik Plan eylem planına, sosyal etkinliklerin arttırlmasına yönelik faaliyet eklenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. |
| 2023 YILI DİĞER |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Muhasebat Kontrolörü Raporu |
|
Mali Uygulamalar Bakımından (24 adet), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çözüme kavuşturulması gereken (3 adet), İdarenin bazı mali rasyolarının analizi başlıklarında tespitler yapılarak rapor düzenlenmiştir. Söz konusu tespitlere ilişkin muhasebe düzeltme kayıtları yapılmıştır. |
| Sayıştay Raporu |
|
2021 Yılı Sayıştay Denetim Bulgularına İstinaden muhasebe düzeltme kayıtları yapılmıştır. |
Kontrol Faaliyetlerimiz
|
