SGDB İç Kontrol

Kontrol Ortamı

• SGDB Komisyonlar ve Çalışma Grupları

1. Etik DeÄŸerler ve Dürüstlük

• SGDB Etik DeÄŸerler
• Kamu Görevlileri Etik SözleÅŸmesi Formu
• Kamu Görevlileri Etik Rehberi

2. Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler

• Misyon-Vizyon
• TeÅŸkilat Åžeması
• SGDB Görev Dağılımı
• Görev Tanım Formları
• Birim Görev Tanım Formları
• Hassas Görevler Listesi Formu
• SGDB Süreçler
• SGDB Ä°ÅŸ Akışları

3. Personelin YeterliliÄŸi ve Performansı 

• Personel EÄŸitim Katılım Formu
• Ä°dari Personel Performans DeÄŸerlendirme Formu
• KTÜ Ä°nsan Kaynakları Yönergesi
• KTÜ Memur Akademisi Yönergesi 
• KTÜ Ödül Yönergesi

4. Yetki Devri

• Yetki Devri Formları
• Ä°mza Devri Formları
• Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu
• KTÜ Ä°nsan Kaynakları Yönergesi Ek-8 4.Bölüm Yetki Devri, Ä°mza Yetkisi

Risk DeÄŸerlendirme

5. Planlama ve Programlama 

• 2014-2018 Stratejik Plan
• 2019-2023 Stratejik Plan
• 2024-2028 Stratejik Plan
•          Stratejik Plan DeÄŸerlendirme Raporu  (2023)
• Ä°dare Faaliyet Raporları ve Birim Faaliyet Raporları
• 2024 Performans Programı
•        2020 Performan Programı Ä°zleme Sonuçları

6. Risklerin Belirlenmesi ve DeÄŸerlendirilmesi

• KTÜ Risk Strateji Belgesi
• Risk Tespit ve Oylama Formu
• Risk Kayıt Formu
• Ä°dari Konsolide Risk Raporu
• Risk Eylem Planı Formu
• SGDB Birim Konsolide Risk Raporu

Kontrol Faaliyetleri

7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• Birim Ä°ç Kontrol Web Sayfaları Rehberi
• Tübitak Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi

8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

• Genel Sekreterlik Prosedürleri

9. Görevler Ayrılığı

10. HiyerarÅŸik Kontroller

• HiyerarÅŸik Kontroller Listesi

11. Faaliyetlerin SürekliliÄŸi

• Vekil Personel Listesi
• Süreli Ä°ÅŸler Takvimi

12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

• Bilgi Sistemleri Envanteri Formu
• Web Sayfası Kontrol Formu

Bilgi ve Ä°letiÅŸim

13. Bilgi ve Ä°letiÅŸim

• Bilgi ve Ä°letiÅŸim
•  

14. Raporlama

• Ä°dare Faaliyet Raporları ve Birim Faaliyet Raporları

15. Kayıt ve Dosyalama

• YükseköÄŸretim Üst KuruluÅŸları ve YükseköÄŸretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı
• KTÜ Birim Bazında idari Kimlik Kodları
• KTÜ ArÅŸiv Yönergesi
• Ä°ç Kontrol Doküman Listesi

16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

• Öneri ve Åžikayet Formu
•  

Ä°zleme

17. Ä°ç Kontrolün DeÄŸerlendirilmesi

• KTÜ 2018 Ä°ç Kontrol Sistemi DeÄŸerlendirme Raporu
• KTÜ 2021 Ä°ç Kontrol Sistemi DeÄŸerlendirme Raporu
• KTÜ 2022 Ä°ç Kontrol Sistemi DeÄŸerlendirme Raporu

18. Ä°ç Denetim

Ön Mali Kontrol

KTÜ Ön Mali Kontrol Belge ve Formlar		Mevzuat
2026 Yılı Parasal Tutarlarının Güncellenmesine Ä°liÅŸkin Açıklama		Kamu Ön Mali Kontrol YönetmeliÄŸi
		KTÜ Ön Mali Kontrol Ä°ÅŸlemleri Yönergesi

İç Kontrol Eğitim Videoları

Görevleri

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliÅŸtirilmesi konularında çalışmalar yapmak
• Ä°darenin görev alanına iliÅŸkin konularda standartlar hazırlamak
• Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak. Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu oluÅŸturmak ve izlemek
• Malî konularda, gerektiÄŸinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapmak
• Maaş ödemelerinin kontrolü, KBS sistemi kapsamında duyurular, personel bilgi güncellemeleri vb. iÅŸlemlerle ilgili koordinasyonun saÄŸlanması
• Ek ders ücreti, fazla çalışma ücreti ile diÄŸer ücretlere iliÅŸkin kontrol iÅŸlemleri
• Yolluklara iliÅŸkin kontrol iÅŸlemleri
• HaberleÅŸme gideri, Elektrik Su tüketim giderleri, Görev giderleri ve diÄŸer tarifeye baÄŸlı ödemelere iliÅŸkin sarf evraklarının kontrol iÅŸlemlerini yürütmek
• Mal ve Hizmet Alımları, DiÄŸer Cari Giderler ile Sermaye Giderlerine iliÅŸkin ödeme belgelerinin kontrol iÅŸlemlerinin yürütülmesi...

Personel