Â
| Kamu İç Kontrol Yönetmeliği |  |
|
| Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği | |
|
| Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği | |
|
| KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi | |
|
| Kamu İç Kontrol Rehberi  | |
|
| Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi |
Â
|
Rehber ekleri
|
| İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi |
Â
|
Rehber eki
|
Â
KTÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDiRME KURULU ÜYELERİ
|
BaÅŸkan |
Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI |
Rektör |
|
Ãœye |
Prof. Dr. Cemil RAKICI |
Genel Sekreter V. |
|
Ãœye |
Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU |
Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü |
| Ãœye |
Ufuk ÖZTÜRK |
Genel Sekreter Yardımcısı |
|
Ãœye |
İsmail ÇOM |
Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
|
Ãœye |
Nuray SANCI ABANOZ |
SGDB Mali Hizmetler Uzmanı |
| Üye | Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK | Fakülte Sekreteri (Kalite Komisyonu Üyesi) |
| Üye | Kaniye ÇOBAN | Şube Müdürü (İMİD) |
| Üye | Sevgi KURT | Fakülte Sekreteri (FENF) |
| Üye | Esin BULUT | Enstitü Sekreteri (SBE) |
| Üye | Enver PEKTAŞ | Yüksekokul Sekreteri (ARMYO) |
21.02.2014 tarih ve 228 sayılı Rektörlük Onayı ile kurulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu revize edilerek, 27.11.2025 tarih ve E-64883006-612.01.02-3921 sayılı yazı ile yukardaki belirtilen personelden oluşturulmuştur.
|
Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esasaslar |
|
||
|
Süreç(Operasyonel) Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu |
 |
||
|
Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi |
|
||
| Birim Kamu Ä°ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarının hazırlanması,Uygulanması ve izlenmesine iliÅŸkin Usul ve Esaslar | |
||
| GeçiÅŸ Takvimi | |
||
| Birim Ä°ç Kontrol Eylem Planı Åžablonu | |
||
|
Birim Ä°ç kontrol Eylem Planı Hazırlama Rehberi |
|
||
| KTÜ Risk Strateji Belgesi | |
||
| Risk Değerlendirme İş Akışı | |
||
|
KTÜ Kamu Ä°ç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı |
|
||
| Risk Formları |  |
||
| Birim Ä°ç Kontrol Web Sayfaları Rehberi ve Formlar | |
|
|
| Ä°ç Kontrol Genelgesi (2017/1), Açıklamalar ve Örnekler | Ä°ç Kontrol Genelgesi |
Açıklamalar |
Örnekler |
..
| KTÜ 2021 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu  | |
 |  |
| KTÜ 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu | |
 |  |
| Prosedürler |  |  |  |
| İş Akışları |  |  |  |
| Süreçler |  |  |  |
| Kontrol Formları |  |  |  |
Üniversitemiz eÄŸitim programları ve eÄŸitim videolarına eriÅŸmek için aÅŸağıdaki baÄŸlantıya tıklayınız.
/sgdb/egitimprogramlarivevideolar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Ä°ç Kontrol EÄŸitim Videolarına eriÅŸmek için aÅŸağıdaki baÄŸlantıya tıklayınız.
https://kmyd.hmb.gov.tr/ic-kontrol-videolari-2
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Risk Yönetimi EÄŸitim Videolarına eriÅŸmek için aÅŸağıdaki baÄŸlantıya tıklayınız.
https://kmyd.hmb.gov.tr/risk-yonetimi-videolari-2
25 Aralık 2023
