A- Kontrol Ortamı Standartları Standart 1-Etik Değerler ve Dürüstlük |
- Birim Etik Değerleri |
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi |
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-1) |
- Personel Eğitim Katılım Formu (Ek-2) |
- Çalışanlar ve Yöneticilerden Beklenen Etik Davranış Kuralları |
- Etik Standartlar |
Standart 2-Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler |
- Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler |
- Hassas Hörevler |
Standart 3-Personelin Yeterliliği ve Performans |
Standart 4-Yetki Devri |
- Yetki Devri |
- İmza Yetki Devri Formu |
B- Risk Değerlendirme Standartları Standart 5-Planlama ve Programlama |
Standart 6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi |
-Tehlike ve Risk |
D- Bilgi ve İletişim Standartları Standart 13-Bilgi ve İletişim |
Standart 14-Raporlama |
Standart 15-Kayıt ve Dosyalama Sistemi |
Standart 16-Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
E- İzleme Standartları Standart 17-İç Kontrolün Değerlendirilmesi |
Standart 18-İç Denetim |