iç kontrol aşamaları

B- Risk Değerlendirme Standartları

B- Risk Değerlendirme Standartları 

                      -Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu
     Standart 5-
Planlama ve Programlama

     Standart 6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
     Risk Kayıt Formu

C- Kontrol Faaliyetleri Standartları

C- Kontrol Faaliyetleri Standartları
     Standart 7-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
     Standart 8 -Prosedülerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
               - İdari Birimler İş Akış Şemaları
               - Bap Bütçesinden Doğrudan Temin Yoluyla Mal ve Hizmet Alınması İş Akışı
               - BAP, TÜBİTAK, ERSAMUS, AB, ÖYP, Döner Sermaye Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi İş Akışı
               - Bir haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talep
               - Bir haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talep İş Akışı
               - Birim Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi İş Akışı
               - Hususi Damgalı Yeşil Pasaport Alma İş Akışı
               - Onbeş Güne KadarYolluksuz Görevlendirme Talebi İş Akışı
               - Onbeş Günü Aşan Yolluksuz Görevlendirme Talebi İş Akışı
               - Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi İş Akışı
               - Bakım Onarım Hizmetleri İş Akış Süreçleri
               - Doğrudan Temin Hizmet Alımı Prosedürü
               - Doğrudan Temin Mal Alımı Prosedürü
               - Ayrıntılı Finans Programının Hazırlanması Prosedürü
               - Bütçe Hazırlık Süreci -2019
               - Bütçe Teklif İş Akışı
               - Taşınırların Kayıttan Düşülmesi İş akışı
          - Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
               - Öğrenci Disiplin Soruşturma Dosyasının Disiplin Amiri Tarafından Sonuçlandırılması İş akışı
               - Öğrenci Disiplin Soruşturması (Örnek anlatım-Soru Cevap)
               - Öğrenci Disiplin Soruşturması Dosyasının Sonuçlandırılması Prosedürü
               - Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akışı
               - Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü
               - Öğrenci İşlemleri İş Akış Şemaları
     Standart 9 -Görevler Ayrılığı
     Standart 10-Hiyerarşik Kontroller
                          10.1. Hiyerarşik Kontroller Listesi

     Standart 11-Faaliyetlerin Sürekliliği

                        11.1. Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu
                        11.2. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi
                        11.3. İmza Onay Mercii
     Standart 12-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

D-Bilgi ve İletişim Standartları

D- Bilgi ve İletişim Standartları 
     
Standart 13-Bilgi ve İletişim
     Standart 14-Raporlama
     Standart 15-Kayıt ve Dosyalama Sistemi
     Standart 16-Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
          Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Formu

E-İzleme Standartları

E- İzleme Standartları 
     
Standart 17-İç Kontrolün Değerlendirilmesi
     Standart 18-İç Denetim

01 Kasım 2022

Erişilebilirlik

Az Gören
Disleksi
DEHB
Epilepsi
Renk Körlüğü
Katarakt
Yaşlı Dostu
Motor Bozukluk

Dil Seçenekleri

Türkçe
English
العربية
Русский
Deutsch
Français
Español
Português

Renk Körlüğü Filtreleri

Kırmızı-Yeşil
Yeşil-Kırmızı
Mavi-Sarı
Yüksek Kontrast

Arka Plan ve Kontrast

Koyu Mod
Mavi Işık
Gri Tonlama
Resim Gizle

Yazı ve Metin

Küçült (-)
Normal (A)
Büyüt (+)
Disleksi Font
Metin Boşluğu
Satır Aralığı
Sola Yasla

Okuma Araçları

Sesli Oku (Tıkla)
Okuma Şeridi
Başlık Vurgusu
Büyük İmleç