Araştırma Üniversitesi Araştırma Üniversitesi
KTÜ Anasayfa
Mezun
Sanal Kampüs

kontrol ortamı standartları

 

1.Kontrol Ortamı Standartları
     Standart: 1. Etik DeÄŸerler ve Dürüstlük
     Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
        2.1. Ä°dari Görev dağılımı
         2.2. Organizasyon Yapısı
        2.3. Görev Yetki ve Sorumluluklar
        2.4. Hassas Görevler
     Standart: 3. Personelin YeterliliÄŸi ve Performansı 
     Standart: 4. Yetki Devri
2.Risk Değerlendirme Standartları
     Standart: 5. Planlama ve Programlama
           5.1. Amaç Hedefler
        5.2. Performans Göstergeleri
     Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve DeÄŸerlendirilmesi
        6.1. Risklerin Belirlenmesi
 
3.Kontrol Faaliyetleri Standartları
     Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
     Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
         8.1. Kurum Ä°çi EÄŸitim Programı Talebi Ä°ÅŸ Akış Åžeması 
        8.2. Kurum Dışı EÄŸitim Programı Talebi Ä°ÅŸ Akış Åžeması 
        8.3. Birim Evrak Ä°ÅŸlemleri Ä°ÅŸ Akış Åžeması 
        8.4. Satın Alma Ä°ÅŸlemleri Ä°ÅŸ Akış Åžeması 
        8.5. Ek Ödeme Ä°ÅŸ Akış Åžeması 
           8.6. Taşınır Mal ve Malzeme Alımı Ä°ÅŸ Akış Åžeması 
         8.7. Geçici Görev YolluÄŸu Talebi ve Yolluk Ödeme Ä°ÅŸ Akış Åžeması
         8.8. Web Ä°ÅŸlemleri Ä°ÅŸ Akış Åžeması
           8.9. Vekil Personel Listesi
     Standart: 9. Görevler Ayrılığı
     Standart: 10. HiyerarÅŸik Kontroller
     Standart: 11. Faaliyetlerin SürekliliÄŸi
         11.1. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi 
     Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 
4.Bilgi ve İletişim Standartları
      Standart: 13. Bilgi ve Ä°letiÅŸim
     Standart: 14. Raporlama
     Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama
     Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
 
5.İzleme Standartları
    Standart: 17. Ä°ç Kontrolün DeÄŸerlendirilmesi  
     Standart: 18. Ä°ç Denetim

 

 

03 Åžubat 2025

 

Erişilebilirlik

Az Gören
Disleksi
DEHB
Epilepsi
Renk Körlüğü
Katarakt
Yaşlı Dostu
Motor Bozukluk

Dil Seçenekleri

Türkçe
English
العربية
Русский
Deutsch
Français
Español
Português

Renk Körlüğü Filtreleri

Kırmızı-Yeşil
Yeşil-Kırmızı
Mavi-Sarı
Yüksek Kontrast

Arka Plan ve Kontrast

Koyu Mod
Mavi Işık
Gri Tonlama
Resim Gizle

Yazı ve Metin

Küçült (-)
Normal (A)
Büyüt (+)
Disleksi Font
Metin Boşluğu
Satır Aralığı
Sola Yasla

Okuma Araçları

Sesli Oku (Tıkla)
Okuma Şeridi
Başlık Vurgusu
Büyük İmleç