• Birim Ä°ç Kontrol Standardı Hazırlama ve Ä°zleme Komisyonu

1. Kontrol Ortamı : Ä°ç kontrolün diÄŸer unsurlarına temel teÅŸkil eden genel bir çerçeve olup, kiÅŸisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik deÄŸerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iÅŸ yapma tarzına iliÅŸkin hususları kapsar.

Etik DeÄŸerler ve Dürüstlük

• Etik DeÄŸerler ve Dürüstlük Prosedürü 

• Kamu Görevlileri Etik SözleÅŸmesi

Misyon - Organizasyon Yapısı ve Görevler

• Misyon ve Vizyon

• Organizasyon Åžeması

• Birim Görev Tanımları

• Kurul - Komisyon Görev Tanımları

• Personel Görev Tanımları

• Birim Görev Dağılımları

• Hassas Görev Tespit Formu

• Hassas Görevler Listeleri

Personelin Yeterliliği ve Performansı

• Yönetici Pozisyonunda Olan Ä°dari Personel Ä°çin Performans DeÄŸerlendirme Formu

• Ä°dari Personel Performans DeÄŸerlendirme Formu

• Ä°dari Personel EÄŸitim Katılım Formu

Yetki Devri

• Ä°mza Yetkisi Devri Formu

• Yetki Devri Formu

2. Risk Yönetimi : Risk deÄŸerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçeklemesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

• Birim Risk Belirleme ve DeÄŸerlendirme Komisyonu

Planlama  ve Programlama 

• KTÜ Stratejik Plan (2024 - 2028)

• KTÜ Risk Strateji Belgesi

Risklerin Belirlenmesi ve DeÄŸerlendirilmesi

• Risk Kayıt Formu

• Risk Tespit ve Oylama Formu

• Konsolide Risk Raporu

3. Kontrol Faaliyetleri : Ä°darenin hedeflerinin gerçekleÅŸtirilmesini saÄŸlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluÅŸturulan politika ve prosedürlerdir.

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• Ä°ÅŸ Akış Süreçleri

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

• Sınav Kuralları

• Rapor Alma Ä°ÅŸleyiÅŸ Prosedürü

• ÖÄŸrenci Disiplin SoruÅŸturması Prosedürü

• Akademik ve Sosyal Kültürel Etkinlik Prosedürü

• Formlar

Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

HiyerarÅŸik Kontroller

• HiyerarÅŸik Kontroller Listesi

Faaliyetlerin SürekliliÄŸi

• Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu

• Süreli Yazılar Takip Çizelgesi

• Ä°mza Onay Mercii

• Vekil Personel Listesi

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Envanteri

Veri GiriÅŸ ve Güncelleme Sorumluları

4. Bilgi ve Ä°letiÅŸim :  Gerekli bilginin; ihtiyaç duyan kiÅŸi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diÄŸer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini saÄŸlayacak bilgi, iletiÅŸim ve kayıt sistemini kapsar.

Raporlama

5. Ä°zleme : Ä°ç kontrol sisteminin kalitesini deÄŸerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar

Ä°ç Kontrolün DeÄŸerlendirilmesi

• Ä°ç Kontrolün DeÄŸerlendirilmesi

Ä°ç Denetim

• Ä°ç Denetim