1.Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.3. Görev yetki ve sorumluluklar
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
2.Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5. Planlama ve Programlama
Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3.Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
8.1. Çevrimiçi Derslerin Yürütülmesine İlişkin İş Akışı Şeması
8.2. Çevrimiçi Sınavların Yürütülmesine İlişkin İş Akış Şeması
8.3. Eğitim İçerikleri Hazırlama ve Kontrol Birimi İş Akış Şeması
8.4. ENF100 Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Sınavı İş Akış Şeması
8.6. Kurs/Sertifika Başvuru Süreci İş Akışı
Standart: 9. Görevler Ayrılığı
Standart: 10. Hiyerarşik Kontroller
Standart: 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi
Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4.Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13. Bilgi ve İletişim
Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama
Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5.İzleme Standartları
Standart: 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
Çalışan Dilek ve Şikayet Formu
Katılımcı Dilek ve Şikayet Formu
Eğitim Salonu Kullanımı Talep Formu
