EN
RS
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
SEM
SEM
Ara
Hakkımızda
Tarihçe
Misyon-Vizyon
Kalite Politikamız
Veri Politikamız
Yönetmelik
Eğitim Programları Yönergesi
Yönetim Kurulu
Kurumsal Kimliğimiz-Logo
KTÜ-SEM Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezi (TÜSEM) Üyesidir
Ekibimiz
Faaliyetlerimiz
Hizmet İçi Eğitimler
Bireysel Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Başvuru ve Değerlendirme
Ön Kayıt Formu
Katılımcı Memnuniyet Anketi
Dilekçe-Formlar
Katılımcılar İçin
Eğitmenler İçin
Eğitim Binamızın Kullanımı Talebi İçin
Eğitim Hizmet Sözleşmesi
Referanslarımız
İç Kontrol
Kamu İç Kontrol Standartları
Çalışan Dilek ve Şikayet Formu
Katılımcı Dilek ve Şikayet Formu
KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı
Faaliyet Raporu
KVKK
İletişim
İletişim ve Ulaşım
Bize Yazın
Eğitim Programları Hakkında Görüş Bildirme
Bilgi Edinme Hakkı
Kontrol Ortamı Standartları
KTÜ
SEM
Kontrol Ortamı Standartları
1.Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.1. İdari Görev Dağılımı
2.2. Organizasyon Yapısı
2.3. Görev Yetki ve Sorumluluklar
2.4. Hassas Görevler
Standart: 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
Standart: 4. Yetki Devri
2.Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5. Planlama ve Programlama
5.1. Amaç Hedefler
5.2. Performans Göstergeleri
Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1. Risklerin Belirlenmesi
3.Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
8.1. Kurum İçi Eğitim Programı Talebi İş Akış Şeması
8.2. Kurum Dışı Eğitim Programı Talebi İş Akış Şeması
8.3. Birim Evrak İşlemleri İş Akış Şeması
8.4. Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması
8.5. Ek Ödeme İş Akış Şeması
8.6. Taşınır Mal ve Malzeme Alımı İş Akış Şeması
8.7. Geçici Görev Yolluğu Talebi ve Yolluk Ödeme İş Akış Şeması
8.8. Web İşlemleri İş Akış Şeması
8.9. Hizmet Standartları
8.10. Vekil Personel Listesi
Standart: 9. Görevler Ayrılığı
Standart: 10. Hiyerarşik Kontroller
Standart: 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi
Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4.Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13. Bilgi ve İletişim
Standart: 14. Raporlama
Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama
Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5.İzleme Standartları
Standart: 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
Standart: 18. İç Denetim
Son Güncelleme : 17.06.2020