Kontrol Ortamı

1- Etik Değerler Ve Dürüstlük

  1. Yöneticiler ve Tüm Çalışanlar Yönünden
  2. Faaliyet Yönünden
  3. Çalışanlar Yönünden
  4. İdare Yönünden

 

2- Misyon, Organizasyon Yapısı Ve Görevler

  • Misyon- Vizyon
  • Teşkilat Şeması
  • Görev Dağılımı (iç Genelge)                                                                                                                                                                                                                                                                

Görev Dağılım Çizelgeleri

Operasyonel Süreçler

3- Personelin Yeterliliği ve Performansı

  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Unsurları

4- Yetki Devri

  • Yetki Devri ve İş Akış Süreçleri
  • Yetki Devri ve Sorumluluk
  • Yetki devrinde Dikkate Alınacak Hususlar
  • İmza Yetkisinin Devri